Bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | |||
0.1 Bestuur | -2.865 | 262 | -2.603 |
0.2 Burgerzaken | -1.642 | 715 | -926 |
0.4 Overhead | -1 | - | -1 |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -5.312 | 2.036 | -3.275 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.102 | 69 | -1.033 |
1. Bestuur en organisatie | -10.921 | 3.082 | -7.839 |
2. Ruimte | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -968 | 807 | -162 |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
2.1 Verkeer en vervoer | -10.990 | 574 | -10.416 |
2.2 Parkeren | -7 | - | -7 |
2.3 Recreatieve havens | -276 | - | -276 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.067 | 371 | -697 |
2.5 Openbaar vervoer | -404 | 94 | -309 |
3.1 Economische ontwikkeling | -126 | 4 | -121 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -509 | 509 | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2 | - | -2 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -47 | 59 | 12 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1 | 2 | 1 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.920 | 1.241 | -679 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -29 | 15 | -14 |
5.4 Musea | -56 | - | -56 |
5.5 Cultureel erfgoed | -287 | 56 | -231 |
5.6 Media | -12 | 120 | 108 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.112 | 517 | -5.596 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -42 | 21 | -21 |
7.2 Riolering | -4.331 | 5.588 | 1.257 |
7.3 Afval | -5.783 | 7.512 | 1.728 |
7.4 Milieubeheer | -1.543 | 10 | -1.533 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -848 | 478 | -370 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -849 | 16 | -833 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.633 | 1.097 | -536 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.902 | 1.739 | -2.163 |
2. Ruimte | -41.743 | 20.828 | -20.915 |
3. Economie | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
3.1 Economische ontwikkeling | -509 | 12 | -497 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -240 | 27 | -213 |
3.4 Economische promotie | -454 | - | -454 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -73 | 45 | -28 |
3. Economie | -1.275 | 83 | -1.192 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -367 | - | -367 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.659 | 190 | -2.469 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.455 | 1.486 | -1.969 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.180 | 584 | -595 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.675 | 350 | -2.325 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -918 | 54 | -864 |
5.4 Musea | -444 | - | -444 |
5.6 Media | -1.129 | - | -1.129 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.476 | 52 | -1.424 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -14.301 | 2.716 | -11.585 |
5. Sociaal domein | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.053 | 130 | -2.923 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.084 | - | -1.084 |
6.3 Inkomensregelingen | -17.856 | 13.231 | -4.625 |
6.4 WSW en beschut werk | -3.627 | - | -3.627 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.903 | 129 | -2.774 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.498 | 19 | -1.479 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.012 | 376 | -8.636 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -11.646 | - | -11.646 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -1.166 | - | -1.166 |
7.1 Volksgezondheid | -2.516 | 132 | -2.384 |
5. Sociaal domein | -54.361 | 14.017 | -40.344 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Overhead | -29.611 | 1.241 | -28.370 |
8. Bedrijfsvoering | -29.611 | 1.241 | -28.370 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | -724 | 314 | -411 |
0.61 OZB woningen | - | 10.166 | 10.166 |
0.62 OZB niet-woningen | -97 | 1.702 | 1.604 |
0.64 Belastingen overig | - | 170 | 170 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 94.766 | 94.766 |
0.8 Overige baten en lasten | 277 | 4.723 | 4.999 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -65 | - | -65 |
3.4 Economische promotie | -106 | 2.528 | 2.421 |
6.3 Inkomensregelingen | -283 | - | -283 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -999 | 114.367 | 113.368 |
Totaal programma's | -153.212 | 156.334 | 3.123 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -15.707 | 21.618 | 5.911 |
Mutatie reserves | -15.707 | 21.618 | 5.911 |
Begrotingssaldo | -168.919 | 177.952 | 9.033 |
