Bedragen € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1. Bestuur en organisatie | -8.200 | -9.130 | -10.921 | 1.792 | -8.130 |
2. Ruimte | -36.027 | -45.890 | -41.743 | -4.147 | -41.511 |
3. Economie | -1.916 | -1.968 | -1.275 | -692 | -1.184 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -13.576 | -16.009 | -14.301 | -1.708 | -13.415 |
5. Sociaal domein | -53.556 | -56.790 | -54.361 | -2.430 | -54.197 |
Totaal Lasten | -113.275 | -129.787 | -122.601 | -7.186 | -118.437 |
Baten | |||||
1. Bestuur en organisatie | 603 | 709 | 3.082 | -2.373 | 1.133 |
2. Ruimte | 18.553 | 18.570 | 20.828 | -2.258 | 23.310 |
3. Economie | 91 | 91 | 83 | 8 | 34 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 1.657 | 1.852 | 2.716 | -864 | 2.566 |
5. Sociaal domein | 16.591 | 14.737 | 14.017 | 720 | 17.795 |
Totaal Baten | 37.496 | 35.958 | 40.726 | -4.767 | 44.838 |
Saldo programma's | -75.780 | -93.829 | -81.876 | -11.953 | -73.599 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | -810 | -688 | -821 | 134 | -755 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -65 | 60 | -150 |
Overhead | -25.501 | -27.982 | -29.611 | 1.630 | -25.271 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -897 | 1.102 | -113 | 1.215 | -689 |
Totaal lasten | -27.213 | -27.572 | -30.610 | 3.038 | -26.865 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 98.081 | 108.017 | 107.117 | 900 | 95.986 |
Heffing Vpb | - | - | - | - | |
Overhead | 197 | 264 | 1.241 | -977 | 1.252 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.997 | 2.547 | 7.250 | -4.703 | 2.524 |
Totaal baten | 101.275 | 110.828 | 115.608 | -4.781 | 99.761 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 74.062 | 83.255 | 84.998 | -1.743 | 72.897 |
Toevoegingen | -2.870 | -13.196 | -15.707 | 2.511 | -17.153 |
Onttrekkingen | 7.478 | 28.563 | 21.618 | 6.945 | 23.001 |
Mutatie reserves | 4.608 | 15.367 | 5.911 | 9.456 | 5.848 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 2.890 | 4.794 | 9.033 | -4.240 | 5.145 |
