Bedragen € 1.000 | |||
1-malige budgetten | Begroting na wijziging | Rekening | Restant |
|---|---|---|---|
1-M Verhogen ARBO-budget (KN17/72) | 5 | 11 | -6 |
1-M DIV in beweging | 83 | 66 | 17 |
1-M I-bewustzijn | 65 | - | 65 |
1-M Voorbereiding aanpassing huisvesting ambt org | 69 | 12 | 57 |
1-M Project garantiebanen (rek 16) | 21 | - | 21 |
1-M Ontwikkeling flexibilisering organisatie | 172 | 67 | 105 |
1-M Digitale dienstverlening (KN 16, nr 55) | 77 | 66 | 10 |
1-M Formatie beleid/bedrijfsv Samenleving (KN18/2) | 289 | 291 | -2 |
1-M Digitalisering werkprocessen | 242 | 158 | 84 |
1-M Vergoeding dienstreizen hoger tarief | 58 | - | 58 |
1-M Digitaal hulpmiddel | 90 | - | 90 |
1-M Onvoorzien debiteuren corona | 72 | 99 | -27 |
Totaal | 1.243 | 771 | 472 |
Hieronder een toelichting op de kredieten die zijn vertraagd en er een vertraging dreigt (zie ook leeswijzer op pagina 13 onderdeel kredieten en bijlage 2):
1-M Project garantiebanen (JR16)
Deze gelden worden gebruikt in 2023 voor het uitvoeren van de evaluatie van het project garantiebanen (inzet begeleiding evaluatie tijdelijk).
DIV in beweging (KN15)
voor het resterende bedrag hebben we opdracht gegeven aan Doc support om nog een aantal kleine archieven op orde te brengen: de begraafplaatsen administratie en een aantal kleine archieven van derden die nu bij ons in de kluis staan. Dit vindt plaats in 2023, waarna het krediet kan worden afgesloten.
I-bewustzijn (KN15)
Het plan wat ten grondslag lag aan het krediet is als gevolg van de covid pandemie in 2020 en 2021 niet uitvoerbaar gebleken. Voor 2022 is opnieuw vertraging opgetreden als gevolg van de wisseling van de wacht bij de CISO. Gezamenlijk (CISO en informatie) werken we nu aan een nieuwe campagne.