Bedragen € 1.000 | ||||||
4. Leefbaarheid en onderwijs | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 | |
Lasten | ||||||
4.1 | Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning | -1.330 | -1.858 | -1.601 | -257 | -1.244 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Voorzieningen | -7.334 | -8.584 | -7.964 | -620 | -8.485 |
4.3 | Onderwijs | -4.475 | -5.455 | -4.736 | -719 | -3.687 |
4.9 | Algemeen | -437 | -112 | - | -112 | - |
Totaal Lasten | -13.576 | -16.009 | -14.301 | -1.708 | -13.415 | |
Baten | ||||||
4.1 | Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning | 44 | 44 | 53 | -9 | 51 |
4.2 | Voorzieningen | 466 | 466 | 1.162 | -696 | 1.804 |
4.3 | Onderwijs | 1.147 | 1.341 | 1.501 | -159 | 710 |
Totaal Baten | 1.657 | 1.852 | 2.716 | -864 | 2.566 | |
Saldo van baten en lasten | -11.919 | -14.158 | -11.585 | -2.572 | -10.850 | |
Stortingen | - | - | - | - | - | |
Onttrekkingen | 839 | 3.406 | 1.327 | 2.079 | 947 | |
Mutatie reserves | 839 | 3.406 | 1.327 | 2.079 | 947 | |
tableCell8 | ||||||
Resultaat | -11.081 | -10.752 | -10.258 | -494 | -9.903 | |
Het programma Leefbaarheid en onderwijs sluit af met een voordelig saldo van € 494.000. Dit saldo wordt hieronder toegelicht.
Toelichting 4.1 Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning (voordeel € 108.000)
Leerlingenvervoer
Tijdens de lockdown is in januari en februari van 2022 de coulanceregeling toegepast. We verstrekten een voorschot van 80% van de normale omzet voor de niet-gereden ritten. Dit voorschot is, in overleg met de accountant van de vervoerder, omgezet in een bedrag om niet. Daarnaast is vanaf 1 augustus 2022 het nieuwe contract voor het vervoer in werking getreden.
Toelichting 4.2 Voorzieningen (voordeel € 23.000)
Kleine kernen
Het grootste deel van het budget is ingezet voor de ondersteuning van inwonersinitiatieven. Nog niet gehonoreerde aanvragen gaan we overhevelen naar 2023. Dit maakt dat de afwijking van 2022 een incidenteel karakter heeft. Dit betekent een voordeel van € 124.000. Daarnaast is er sprake van geringere mee- en tegenvallers van € 101.000 nadelig.
Toelichting 4.3 Onderwijs (voordeel € 251.000)
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting
In dit budget zit ruimte voor afschrijving- en rentelasten uit investeringen in relatie tot het IHP (Investering Huisvestingsplan). Een aantal projecten uit dit huisvestingsplan zijn vertraagd en de bouw start in 2023. Dit betekent een eenmalige meevaller van € 251.000.
Toelichting 4.9 Algemeen (voordeel € 112.000)
In de begroting 2022 zijn de afschrijving- en rentelasten voor de investering Brûsplak Joure gereserveerd. Dit project is nog niet gestart. Dit betekent een voordeel van € 112.000.