Bedragen x € 1.000 | ||||
Kredieten | Oorspr. | Begroting | Realisatie | Restant |
|---|---|---|---|---|
2013 | ||||
Havenkwartier Balk | 1.128 | - 539 | 15 | - 554 |
2016 | ||||
Straatweg Lemmer, noord en zuid | 1.325 | 1.381 | 332 | 1.048 |
Aanpassing Plattedijk Lemmer (KN 16) | 520 | 910 | 9 | 901 |
Omgeving gemeentekantoor Balk (SUBS) | 1.339 | 778 | - | 778 |
2017 | ||||
Milieuterrein Balk (KN 16) | 600 | 72 | 92 | - 19 |
Afwerking Roazebosk/omg knooppnt Joure (SUBS)(KN17 | 160 | 153 | 56 | 97 |
2018 | ||||
Loop-/fietsbrug Skipsleat Wyldehoarne (KN17/28) | 440 | 514 | 27 | 487 |
Vervanging geluidscherm Haskerveldweg(KN17/41) | 165 | - 6 | 28 | - 33 |
Driesprong Huisterheide Langwarderdyk (KN17/31) | 200 | 267 | 122 | 145 |
Fietspad Nijemirdum (KN17/32) | 71 | 101 | 0 | 100 |
Wandelstrook Tsjamkedykje Balk (KN17/79) | 77 | 92 | 5 | 87 |
2019 | ||||
Vervanging en renovatie kade Balk (KN18/1) | 1.200 | 276 | 1 | 275 |
Aanleg minirotonde Broek-Zuid (KN18/1) | 201 | - 19 | 1 | - 20 |
Herinr Haulsterweg/Jousterweg Haskerhorne (KN18/2) | 238 | 421 | 296 | 125 |
Herinrichting Van der Walplein Sloten (KN18-1) | 169 | - 151 | 1 | - 152 |
Herinrichting Middenweg-Bandsloot Bantega | 900 | 412 | 272 | 140 |
Elektrische installatie Riensluisbrug | 450 | - 1 | 0 | - 1 |
Ontsluiting De Burde Bakhuizen (KN18-2) | 900 | 1.090 | 0 | 1.090 |
Uitrol toeristische overstappunten (KN18-2) | 67 | 84 | - | 84 |
2020 | ||||
Oeverconstructies vaarwegen 2020 (KN19/23) | 1.320 | 461 | 449 | 12 |
Vervanging openbare verlichting 2020 (KN17/39) | 178 | 10 | 11 | - 1 |
Vervanging wegen 2020 (KN19/21) | 1.500 | 803 | 4 | 800 |
Parkeersituatie 't Zand (K19/30) | 80 | - 11 | 1 | - 12 |
Aanleg carpoolplaats Joure-West (KN18/2-8) | 107 | 23 | 1 | 22 |
Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer (KN19/12) | 150 | 25 | 11 | 15 |
Veeg- / zuigmachine (KN19/29) | 250 | 31 | - | 31 |
JP'20 Haskerhorne riolering Haulsterweg | 235 | 235 | 246 | - 11 |
Uitwerken visie begraafplaatsen (KN18-2/3) | 180 | - | 9 | - 9 |
Restauratie lantaarn Jouster Toer (KN19/16) | 200 | 10 | 10 | - |
Tijdelijke parkeervoorziening Lemmer | 90 | 85 | 56 | 28 |
2021 | ||||
Vervangen kleine bruggen (PN21/6) | 150 | 46 | 62 | - 16 |
P Verv auto- / calamiteitensteiger Lemmer (PN21/9) | 130 | 108 | 8 | 101 |
Renovatie Lemstersluis (PN21/7) | 250 | 198 | 149 | 49 |
Vervanging wegen (KN21/11) | 1.500 | 2.078 | - | 2.078 |
Opwaarderen ecol.hoofdstructuur Oudehaske(KN19/13) | 57 | 23 | 26 | - 3 |
Vervanging oeverconstructies (KN21/12) | 317 | 391 | - | 391 |
Wandelpad en pontje Woudagemaal (PN21/13) | 198 | 240 | - | 240 |
P Verv steiger en palen Vuurtorenweg (PN21/10) | 85 | 67 | 6 | 62 |
Vrachtauto beheer/transport (JP20/2) | 96 | 135 | 151 | - 16 |
Bestelauto garage/materieelbeheer (JP20/45) | 45 | 45 | - | 45 |
Bestelbus wijkbeheer (JP20/55) | 25 | 25 | - | 25 |
Bestelbus pick-up garage/materieelbeheer (JP20/57) | 46 | 18 | - | 18 |
Bestelbus wijkbeheer/gladheidsbestr (JP20/66) | 45 | 17 | - | 17 |
Zonnepanelen Swimfun (PN21/14) | 1.950 | 563 | 963 | - 399 |
Autokraan beheer en transport (JP20/2A) | 86 | 38 | 49 | - 11 |
Heftruck Afvalinzameling (JP20/121) | 45 | 45 | - | 45 |
Graafmachine Begraafplaatsen (JP20/126) | 31 | 4 | - | 4 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/190) | 40 | 40 | 45 | - 5 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/192) | 40 | 40 | 45 | - 5 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/194) | 40 | 40 | 45 | - 5 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/195) | 32 | 32 | 34 | - 2 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/196) | 32 | 32 | 30 | 2 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/198) | 32 | 32 | 30 | 2 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/199) | 32 | 32 | 30 | 2 |
Strooier gladheidsbestrijding (JP20/200) | 32 | 32 | 30 | 2 |
Tractor wijkbeheer (JP20/381) | 63 | 69 | - | 69 |
JP'21 Vervanging riolering Echtenerbrug | 415 | 51 | 14 | 37 |
JP'21 Verv riolering Schokland/Zuiderzeestr Lemmer | 800 | 430 | 377 | 53 |
JP'21 Vervanging persleiding en voedingskabels | 80 | 26 | 28 | - 2 |
JP'21 DFM uitstroombakken | 15 | 3 | - | 3 |
JP'21 DFM reparaties etc. | 58 | 26 | 14 | 11 |
JP'21 Oosterzee-Buren Molenweg aaneg riolering | 45 | 38 | 35 | 2 |
JP'21 Sint Nicolaasga vervanging riolering | 95 | 95 | 43 | 52 |
JP'21 Balk Tsjamkedykje aanleg persleiding | 75 | 75 | - | 75 |
P JP'21 Balk Zuid-Oost aanbrengen watervoorziening | 180 | 77 | - 59 | 136 |
JP'21 Relining Joure, Sint Nicolaasga en Lemmer | 287 | - 73 | - | - 73 |
JP'21 Vervangen en renoveren gemalen | 310 | 37 | 44 | - 8 |
JP'21 Sint Nicolaasga vervangen inspectieputten | 70 | 70 | 34 | 36 |
JP'21 Herstraatwerk vervanging riolering | 25 | 6 | - | 6 |
P Verv brug Oenemawei Terkaple overig (PN21/4) | 220 | 564 | - | 564 |
Uitbreiding fietsparkeren busstation Lemmer | - | - 16 | - 16 | 0 |
Afwikkeling project Knooppunt Joure | - | - 100 | 11 | - 111 |
Autolaadkraan Hiab duo (TP21/3A) | 85 | 116 | - | 116 |
Vrachtauto MAN TGS 28 (TP21/3) | 120 | 135 | - | 135 |
Bestelauto Mercedes Benz Afvalinzameling (TP21/41) | 50 | 30 | - | 30 |
Vrachtauto Iveco Infra (TP21/1) | 45 | 45 | - | 45 |
Bestelauto Iveco Wijkbeheer (TP21/36) | 45 | - | 0 | - 0 |
Bestelauto Iveco Infra (TP21/31) | 50 | 50 | 61 | - 11 |
Bestelauto Iveco Beheer en Transport (TP21/32) | 42 | 42 | - | 42 |
Bestelauto Iveco Wijkbeheer (TP21/37) | 50 | 50 | - | 50 |
Bestelauto Iveco Wijkbeheer (TP21/39) | 45 | 21 | - | 21 |
Bestelauto Iveco Infra (TP21/30) | 42 | 42 | 30 | 12 |
Bestelauto Iveco Wijkbeheer (TP21/40) | 45 | 45 | - | 45 |
Bestelauto Iveco Afvalinzameling (TP21/42) | 50 | 50 | - | 50 |
Bestelauto Iveco Afvalinzameling (TP21/43) | 50 | 50 | - | 50 |
P Verv brug Oenemawei Terkaple installatie(PN21/4) | 55 | 55 | - | 55 |
Veegzuigmachine (TP21/10) | 186 | 8 | - | 8 |
Tractor Infra (TP21/100) | 90 | 99 | - | 99 |
Fietsveiligheidsmaatregelen RO | 113 | 67 | - 6 | 73 |
2022 | ||||
P Rehabilitatie wegen (PN22/17) RB | 1.300 | 1.686 | 834 | 852 |
Vervanging kleine houten bruggen (PN22/14) | 150 | 183 | 162 | 21 |
Vervanging oeverconstructies vaarwegen (PN22/6) | 613 | 613 | - | 613 |
Vervanging openbare verlichting (PN22/15) | 178 | 181 | 181 | - 0 |
Herinrinrichting 1e deel Jachthavendyk Balk(PLB22) | 237 | 298 | 3 | 296 |
Scania Zijbelader, P 280 DB6x2*4HNB (TP22/5) | 243 | 350 | - | 350 |
Scania Zijbelader, P 280 DB6x2*4HNB (TP22/7) | 243 | 350 | - | 350 |
Scania, P 280 DB6x2*4HNB (TP22/12) | 243 | 350 | - | 350 |
Scania, P 280 DB6x2*4HNB (TP22/13) | 243 | 350 | - | 350 |
Scania, P 280 DB6x2*4HNB (TP22/19) | 243 | 350 | - | 350 |
Toyota Dyna (TP22/60) | 45 | 45 | - | 45 |
Riolering,Mercedez Benz 316CDI KA 325,165(TP22/21) | 66 | 66 | - | 66 |
Renault Riolering, Master 165-45 CC L4 (TP22/20) | 85 | 85 | - | 85 |
Verv elektrische installatie Flevobrug (PN21/5) | 390 | 475 | 102 | 373 |
Heftruck Hyster, H3.00 XM (TP22/ 121) | 41 | 41 | 41 | - |
Houtversnipperaar, Lindana, TP 200 PTO (TP22/1402) | 33 | 33 | - | 33 |
Tractor Valtra N122 versy (TP22/100) | 110 | 110 | - | 110 |
Zitmaaier Torp Groundmaster 401D (TP22/386) | 95 | 95 | - | 95 |
JP'22 Langweer aanpassing Bakker Bastpad | 15 | 15 | 12 | 3 |
JP'22 Joure de Warren, verv riolering/aanleg RWA | 248 | 248 | 6 | 241 |
JP'22 Oudehaske Jousterweg verv riolering | 1.550 | 1.948 | - | 1.948 |
JP'22 Bakhuizen St Odulphusstraat verv riolering | 264 | 264 | 44 | 220 |
JP'22 Lemmer Bantegastraat verv riolering | 27 | 27 | - | 27 |
JP'22 Balk afkopp Talmahiem/aanl infiltratieriool | 460 | 460 | 1 | 459 |
JP'22 Terherne hydraulische maatregelen | 35 | 35 | - | 35 |
JP'22 Goingarijp verv persleiding/opheff instroom | 50 | 50 | - | 50 |
JP'22 DFM achterst onderh 12 peil beheersen kunstw | 60 | 60 | - | 60 |
JP'22 DFM relining diverse kernen | 250 | 250 | 139 | 111 |
JP'22 Vervangen persleidingen en voedingskabels | 75 | 75 | 62 | 13 |
JP'22 Vervangen en renoveren gemalen | 250 | 250 | 154 | 96 |
JP'22 Verv schakelkasten en leidingwerk gemalen | 80 | 80 | 26 | 54 |
JP'22 St Nic Rengersstr verv riolering/IT riool | 345 | 345 | 283 | 62 |
JP'22 Lemmer Zuiderzeestr verw 27 beerputten | 17 | 17 | - | 17 |
JP'22 DFM uitstroombakken | 15 | 15 | - | 15 |
JP'22 Herstraatwerk na vervanging riolering | 25 | 25 | 18 | 7 |
Totaal | 32.000 | 23.931 | 6.437 | 17.495 |
Toelichting kredieten > € 1.000.000 (financiële verordening artikel 7 lid 5):
2013
Havenkwartier Balk passantenhaven
Voor het westelijke, nog braakliggende, deel van het Havenkwartier in Balk hebben wij in december 2021 besloten de grond te koop aan te bieden aan één van de indieners. Met deze ontwikkelaar is afgesproken dat hij de grond pas koopt nadat wij de bouwvergunning hebben verleend.
2021
Vervanging wegen (KN21/11)
Reconstructie fietspad Tramwei naar beton 3,50m.
Financiering op basis van 50/50 (Regeling Trochfytsrutes 2022-2023, Provincie Fryslân)
Dit fietspad wordt later dan gepland aangepast. Er is nu een tijdelijke maatregel toegepast voor de veiligheid.
Reconstructie fietspad Jousterweg naar beton 3,50m.
Financiering op basis van 50/50 (Regeling Trochfytsrutes 2022-2023, Provincie Fryslân)
De subsidieaanvraag is ingediend. De uitvoering is in 2023 vanwege de provinciale subsidie en de reconstructie van het fietspad Tramwei.
2022
Rehabilitatie wegen (PN22/17) RB
- Het werk aan de Vogelzangweg is afgerond.
- Het werk aan de Echterdijk is deels afgerond. De tweede fase wordt in 2023 voorbereid en uitgevoerd in 2024.
- De Doraweg wordt in 2023 uitgevoerd.
JP'22 Oudehaske Jousterweg vervanging riolering
Het gaat om een combinatie met de doorfietsroute Heerenveen - Joure. De provincie neemt begin maart een besluit over het toekennen van subsidie. Bij een positief besluit wordt de voorbereiding opgepakt en start de uitvoering Q1 2024. Het werk is gereed in Q3 2024.
Toelichting afwijkingen groter dan 10% - met een minimumbedrag van € 50.000
Zonnepanelen Swimfun
De verrekening van de BTW (€ 399.000) is meegenomen in de verantwoording van de SPUK (specifieke uitkering) BTW in de jaarrekening 2021.
Herinrichting Van der Walplein Sloten
De raad heeft op 10 november 2021 deze overschrijding van € 152.000 geautoriseerd (besluitvorming najaar-rapportage 2021). Dit project wordt nu afgesloten.
JP Relining Joure, Sint Nicolaasga en Lemmer
Het krediet Relining van het Jaarplan vGRP 2020 is te vroeg afgesloten. Dit krediet had door moeten lopen.De overschrijding bedraagt € 73.000.
Afwikkeling project Knooppunt Joure
Gemeente De Fryske Marren heeft met Provincie Fryslân afspraken gemaakt over het afronden van het totaalproject Knooppunt Joure. Wij hebben middelen toegezegd gekregen om de restpunten in eigen beheer uit te voeren. Daarnaast moet ook het laatste deel van het carpoolterrein, ter plaatse van het voormalige projectbureau, door de gemeente gerealiseerd worden. De overschrijding bedraagt € 111.000.
Hieronder een toelichting op de kredieten die zijn vertraagd en er een vertraging dreigt (zie ook leeswijzer op pagina 13 onderdeel voortgang kredieten en bijlage 2)
2016
Straatweg Lemmer, noord en zuid
Het onderdeel Straatweg Zuid is opgeleverd en bevindt zich in het onderhoudstermijn. De herinrichting van het noordelijke deel is aanbesteed en de fysieke werkzaamheden zijn gestart. De aanvullende maatregelen ten aanzien van de aangepaste omleidingsroutes hebben impact op de planning en de financiën. Hoe groot deze impact is, is nog onduidelijk.
Aanpassing Plattedijk Lemmer
Momenteel vindt de bestekvoorbereiding plaats. De aanbesteding is medio augustus 2023. De definitieve planning van de uitvoering is afhankelijk van de afronding van Straatweg Noord. Deze willen we niet gelijk laten plaatsvinden vanwege overlast in Lemmer. Ook zijn wij afhankelijk van medewerking van het Waterschap Zuiderzee vanwege werkzaamheden rond de kering. We verwachting dat de oplevering in het eerste halfjaar van 2024 is.
2019
Ontsluiting De Burde Bakhuizen (KN18-2)
Het onderzoek heeft vertraging opgelopen. Afronding van het project wordt niet voor 2025 verwacht.
2020
Omgeving gemeentekantoor Balk
De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond. We gaan uit van start bouw eind 2023 - begin 2024. Zodra er meer duidelijkheid is over de huisvesting van de maatschappelijke voorzieningen in Balk, volgt de laatste fase van de herinrichting van het openbaar gebied.
Vervanging wegen 2020
Door uitstel van een aantal projecten zijn bijdragen vanuit dit krediet en opvolgende beheerwerken doorgeschoven. Straatweg Lemmer bijdrage RO/RR Noord en Zuid. Dit betreft een uitgestelde bijdrage. De Projecten gaan 2023 van start en worden ook afgerond. Slotwei Sint Nicolaasga is uitgesteld vanwege inbreidingsproject Kade 5-7. Dat is een project van derden. We pakken het beheerwerk in 2023 op. Inbreiding staat op een laag pitje.
2021
Uitrol toeristische overstappunten
Als pilot zijn op drie plekken in Friesland TOPs gerealiseerd, waarvan één in Delfstrahuizen. De Marrekrite rolt het concept in de hele provincie uit. Wij zijn met de Marrekrite in overleg over waar we onze TOPs willen plaatsen. We hopen de eerste TOP's in het voorjaar van 2023 te kunnen openen. We hopen het totale project eind 2024 gereed te hebben.
Vervanging oeverconstructies
Het vervangen van de damwand langs de Grienedyk te Joure vindt momenteel plaats. De werkzaamheden zijn in april 2023 afgerond.
Wandelpad en pontje Woudagemaal
Het vervangen van de damwand langs de Grienedyk te Joure vindt momenteel plaats. De werkzaamheden zijn in april 2023 afgerond.
Vervanging brug Oenemawei Terkaple
Het project is in voorbereiding. Binnenkort is er overleg met de directe omgeving. De aanbesteding is in Q2 van 2023. We verwachten de realisatie in het najaar 2023, maar mogelijk begin 2024. Er wordt een nieuwe fundering achter de bestaande authentieke landhoofden geplaatst. Het aanbrengen van de fundering is afhankelijk van de oude fundering, deze wordt pas bekend als daadwerkelijk de weg wordt opgebroken en vormt een risico op de planning.
2022
Oudehaske Jousterweg. Vervangen riolering
Het gaat om een combinatie met de doorfietsroute Heerenveen - Joure. De provincie neemt begin maart een besluit over het toekennen van subsidie. Bij een positief besluit wordt de voorbereiding opgepakt en start de uitvoering Q1 2024. Het project is gereed in Q3 2024.
Rehabilitatie wegen
Het werk aan de Doraweg Lemmer is doorgeschoven naar Q2 van 2023 (aanbesteding 6-4-2023, gereed Q3-2023) vanwege werkzaamheden van nutsbedrijven en het Wetterskip Fryslân.