Programma 2 Ruimte

Programma Ruimte sluit af met een voordelig saldo van € 1.545.000. Dit saldo wordt hieronder toegelicht.

2.1 Wonen (totaal € 201.000 voordelig)

Vastgoed beheer algemeen en gemeentelijk vastgoed (€ 165.000 voordelig)

• Voordeel van € 328.000 verkoopakte van de voormalige Bonifatiusschool

In 2022 is de verkoopakte van de voormalige Bonifatiusschool gepasseerd. De verkoopopbrengst was in 2021 voorzien, waardoor in dat jaar een nadeel is ontstaan. De verkoop in 2022 leidt in deze jaarrekening tot een voordeel.

• Nadeel van € 163.000 bestaat uit een aantal tegenvallers

Bij een aantal gemeentelijke vastgoedobjecten is sprake van leegstand. Dit betreft onder ander het pand Heremastate 5 Joure. De begrote huurverhoging bij Sportfun-/Swimfun is in 2022 nog niet geheel geëffectueerd omdat de zonnepanelen c.a. nog niet naar behoren functioneerden.  Uiteraard hebben de sterk gestegen prijzen ook effecten op de budgetten voor het onderhoud van ons vastgoed.

Wabo/omgevingsvergunningen (€ 142.000 nadelig)
De legesopbrengsten zijn in de voorjaarsrapportage 2022 naar boven bijgesteld. Het post-corona jaar zorgde voor een stabilisering van aanvragen, tot op niveau 2019. Deze verwachte opbrengst is niet volledig gerealiseerd. Dit betekent een nadeel van circa € 142.000.

Subsidie gemeentelijke monumenten en monumenten (€ 178.000 voordelig)
Het voordeel op dit budget is € 178.000. Er zijn in 2022 minder subsidies voor gemeentelijke monumenten uitgekeerd dan verwacht.

2.2 Openbare ruimte (€ 1.564.000 voordelig)

Wegen (€ 696.000 voordelig)
De budgetten die onder Wegen, zoals dagelijks en groot onderhoud wegen, inkomsten kabels en leidingen, gladheidbestrijding, onderhoud bruggen en openbare verlichting laten per saldo een voordeel zien van € 346.000. Een aantal investeringen, die later onder het kopje kredieten worden toegelicht, lopen achter op de planning. Dit betekent een voordeel op de afschrijvingslasten t.o.v. de geactualiseerde begroting van circa € 350.000 voordelig. Per saldo is het voordeel € 696.000.

Vaarwegen (€ 127.000 voordelig)
De inkomsten en uitgaven van onze havens en de Lemstersluis laten een  voordelig saldo zien van
€ 127.000. Dit komt doordat we meer passanten in onze havens hebben mogen verwelkomen.

Groen (€ 146.000 nadelig)
De uitgaven binnen het product groen vallen € 146.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft te onder andere te maken met:

• de renovatie van het groen Butsingel, Eikenlaan. De kosten (€ 80.000) waren begroot voor 2021 maar zijn uitgevoerd in 2022.  
• de uitgaven van de voormalige camping Lemmer. Hier zorgen de noodzakelijke kosten die gemaakt zijn voor nutsvoorzieningen en belastingen voor een overschrijding van € 50.000.
• Het restant van de hoger uitgevallen uitgaven heeft grotendeels betrekking op het onderhoud van stranden (€ 14.000).

Afval (€ 675.000 voordelig)
Meerdere incidentele effecten leiden tot een incidenteel voordeel op de gehele afvalinzameling van
€ 675.000.

• De afvalstoffenheffing laat een meeropbrengst zien van € 213.000.
• Naast de areaaluitbreiding is het aantal omzettingen van het volume van de container hier deels een gevolg van.
• Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door de hogere marktprijzen voor metalen en oud papier. Samen levert dit een incidenteel voordeel op van € 334.000.
• Het saldo van de overige kleinere afwijkingen bedraagt € 128.000 voordelig.

Riolering/stedelijk water (€ 212.000 voordelig)
Per saldo is het voordeel € 212.000.

• In 2022 hebben we van het Wetterskip Fryslan een bedrag over eerdere jaren ontvangen ter compensatie van de overdracht stedelijk water (€ 140.000).
• Ook ontvingen we van het Wetterskip over 2021 € 52.000 voor het baggeren van Stedelijk Water.
• De verstrekte subsidie vanuit het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie vielen € 70.000 lager uit dan begroot. In 2023 gaan wij uitgebreid communiceren over deze stimuleringsregeling.
• De kosten voor baggeren van stedelijk water vielen in 2022 € 90.000 lager uit dan begroot. Dit heeft als oorzaak dat er minder werk is uitgevoerd dan gepland. Het werk is aanbesteed in 2022 en loopt door in het voorjaar van 2023. De totale som van het werk wordt dus uitgegeven over 2 boekjaren.

2.3 Grondbedrijf (afgerond € 405.000 nadelig)

Het financiële resultaat van de grondexploitaties over het jaar 2022 is afgerond € 405.000 lager dan bij de Najaarsrapportage (gewijzigde begroting) was voorzien. Zie voor een uitgebreide toelichting het beleidsmatige deel in hoofdstuk 2.3 Grondbedrijf (bladzijden 34 en 35)

Berekening
De grondexploitatie 2022 sluit met een negatief resultaat van afgerond € 536.000. Dit is inclusief een negatief resultaat van het bedrijventerrein De Ekers 3A. Hiervoor is bij de jaarrekening 2019 een reservering getroffen van afgerond € 181.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op het verlies van
€ 536.000 en resteert er een verlies van afgerond € 355.000. Bij de najaarsrapportage werd nog een klein positief resultaat van € 50.000 begroot.

Oorzaak
Het verschil van € 405.000 nadelig wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere toekomstige kostenstijgingen en lagere te verwachten opbrengststijgingen dan bij de najaarsrapportage werd aangenomen.

Overig (afgerond € 185.000 voordelig)

De afwijking van de realisatie t.o.v. de geactualiseerde begroting is verder te verklaren door kleinere mee- en tegenvallers van circa € 185.000 voordelig.