Bedragen € 1.000 | ||||||
1. Bestuur en organisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 | |
Lasten | ||||||
1.1 | Bestuur | -2.302 | -3.024 | -2.865 | -159 | -2.060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Dienstverlening en communicatie | -1.401 | -1.431 | -1.643 | 212 | -1.578 |
1.3 | Openbare orde en veiligheid | -4.497 | -4.675 | -6.413 | 1.738 | -4.492 |
Totaal Lasten | -8.200 | -9.130 | -10.921 | 1.792 | -8.130 | |
Baten | ||||||
1.1 | Bestuur | - | - | 262 | -262 | 377 |
1.2 | Dienstverlening en communicatie | 567 | 567 | 715 | -149 | 636 |
1.3 | Openbare orde en veiligheid | 36 | 143 | 2.105 | -1.962 | 121 |
Totaal Baten | 603 | 709 | 3.082 | -2.373 | 1.133 | |
Saldo van baten en lasten | -7.597 | -8.420 | -7.839 | -581 | -6.997 | |
Stortingen | - | - | - | - | - | |
Onttrekkingen | 40 | 208 | 35 | 173 | 287 | |
Mutatie reserves | 40 | 208 | 35 | 173 | 287 | |
tableCell8 | ||||||
Resultaat | -7.557 | -8.212 | -7.804 | -408 | -6.711 | |
Bedragen € 1.000 | ||||||
1.1 Bestuur | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 | |
Lasten | ||||||
1.1.1 | Gemeenteraad | -1.108 | -1.114 | -1.145 | 31 | -1.075 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | -1.181 | -1.877 | -1.704 | -173 | -965 |
1.1.3 | Bestuurlijke samenwerking | 5 | -16 | -1 | -15 | -10 |
1.1.4 | Bezwaar en beroep | -18 | -18 | -16 | -2 | -10 |
Totaal Lasten | -2.302 | -3.024 | -2.865 | -159 | -2.060 | |
Baten | ||||||
1.1.2 | Burgemeester en wethouders | - | - | 262 | -262 | 377 |
Totaal Baten | - | - | 262 | -262 | 377 | |
Saldo van baten en lasten | -2.302 | -3.024 | -2.603 | -421 | -1.683 | |
Programma Bestuur en organisatie sluit af met een voordelig saldo van € 408.000. Dit saldo wordt hieronder toegelicht.
1.1 Bestuur (totaal € 457.000 voordelig)
Wethouderspensioenen (€ 457.000 nadelig)
Afgelopen jaren is de rekenrente gedaald. Dat betekende dat wij in de voorgaande jaarrekeningen een fors bedrag bij moesten storten om een dekking van 100% te krijgen van de voorziening wethouderspensioenen. De rekenrente is nu weer gestegen. Dat betekent dat de voorziening lager mag zijn en dus deels vrijvalt ten gunste van de exploitatie. Dit levert een voordeel op van € 457.000.
1.2 Dienstverlening en communicatie (totaal € 106.000 nadelig)
Verkiezingen (€ 176.000 nadelig)
Door het vroeg-stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de verkiezingen zijn de vergoedingen voor de stembureauleden flink toegenomen. Daarnaast zijn er extra kosten voor de beveiliging van de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt. Dit naar aanleiding van ontvangen signalen over een landelijke actie waarbij mensen werden opgeroepen om de telling op de stembureaus te controleren. Verder zijn de kosten hoger als gevolg van alle corona maatregelen die genomen moesten worden. Het totaal van de overschrijding op de post verkiezingen is € 176.000. Hiervoor hebben we van het rijk een extra vergoeding in de algemene uitkering ontvangen.
Leges Burgerzaken (€ 70.000 voordelig)
Er zijn hogere inkomsten (€ 70.000) gerealiseerd in 2022 met betrekking tot de burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen. Dit heeft voor een deel te maken met een inhaalslag na de coronabeperkingen in 2020 en 2021.
1.3 Openbare orde en veiligheid (totaal € 57.000 voordelig)
Veiligheidsregio Fryslân (€ 57.000 voordelig)
Het algemeen bestuur van de GR Veiligheidsregio Fryslân heeft in haar vergadering van 30 juni 2022 de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Daarbij heeft zij besloten om een deel van het jaarrekeningsaldo, groot € 1.296.062, terug te storten aan de deelnemende gemeenten. De raad is hierover halverwege 2022 geïnformeerd. Voor de gemeente De Fryske Marren houdt dit in dat er een bedrag van € 107.000 is teruggestort in 2022. Het resterende nadeel van € 50.000 bestaat uit kleinere voor- en nadelen van een geringe omvang.